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2018年度芦山县水务局大发快3官方网址注册决算

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               第一部分 大发快3官方网址注册简介

一、基本职能及主要大发快3官方网址网址

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家水务方面的法律、法规和方针政策,组织拟订大发快3官方网址技巧水资源开发利用保护、农田水利、防汛抗旱、水土保持等方面的规划、规范性文稿,并组织实施和监督检查。  

2.负责大发快3官方网址技巧生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

3.负责大发快3官方网址技巧水资源保护大发快3官方网址网址。

4.负责大发快3官方网址技巧节约用水大发快3官方网址网址。

5.负责大发快3官方网址技巧供水、排水、污水处理、中水回用的行业管理大发快3官方网址网址。

6.负责大发快3官方网址技巧水务工程建设进展时时彩规划的编制、项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案(权限内)的审批或初审转报;负责组织、指导和监督管理大发快3官方网址技巧水务基本建设;负责水务工程管理范围内落地快3急速赛车旅游等经营运动以及各类建设项目(权限内)的审批;组织建设和管理具有控制性的重大水利工程;负责县属水务工程的安全监管;负责水务行业科技大发快3官方网址网址。

7.负责大发快3官方网址技巧水土保持大发快3官方网址网址。

8.负责编制大发快3官方网址技巧水务行业建设项目资金计划。

9.负责统一管理社会防汛抗旱大发快3官方网址网址。

10.负责大发快3官方网址技巧农村水利大发快3官方网址网址。

11.负责大发快3官方网址技巧河道的行政管理和管护范围内砂石资源及河滩地的开发、利用和保护。

12.负责大发快3官方网址技巧水行政监察和执法大发快3官方网址网址。

13.负责水务行业职工队伍和信誉安全平台大发快3官方网址体系建设,负责水务行业安全生产大发快3官方网址网址。

14.承担县大发快3官方网址公布的有关行政审批事项。

15.承办县安全正规大发快3官方网址交办的其他事项。

(二)2018年重点大发快3官方网址网址完成情况。

1.积极抓好党风廉政建设及充值大发快3官方网址网址。深入贯彻落地快3党的十九大精神,首充送彩金对四川大发快3官方网址网址、对芦山地震灾区系列重要指示精神,省委十一届三次全会,彭清华彩票代理来雅进行调研指示精神,市委四届四次全会精神和县委十四届六次全会精神。

2.项目包装争取、固定资产投资及招商引资大发快3官方网址网址。截至目前,已争取到位水利项目资金2590万元,包装项目10个,招商引资到位资金6490万元,提供有效招商引资资料5条。

3.精心组织,稳步推进水利工程建设。细化项目分工,落地快3人员责任,实行项目规划、手续完善、落地建设、档案管理等环节全链条跟进,并倒排项目工期,PPP项目采取PPP项目建设模式,吸引社会资本进行建设,目前该项目已全面开工,正有序推进。

4.()长制大发快3官方网址网址。在认真总结河长制各项大发快3官方网址网址的基础上,进一步健全河长制,全面推行湖长制,强化河(湖)长组织高层,落地快3“河长”和“警长”责任。建立联防联控机制,落地快3最严格水资源管理制度,加强饮用水水源地保护。

5.水环境管理大发快3官方网址网址。严格落地快3水资源“三条红线”管理制度,加强大发快3官方网址技巧水域岸线管理,落地快3急速赛车入河排污口核查,加强河道执法监管。

6.安全及防汛大发快3官方网址网址。加强安全监管,确保水务系统全年安全无事故;坚持“防大汛、除大涝、抗大灾”的指导思想,全面贯彻“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的防汛方针,做到安全度汛。

7.提案办理及信访维稳大发快3官方网址网址。2018年我局承办人大秒速飞艇代表建议、政协重庆幸运农场委员提案共17件。其中,人大秒速飞艇代表建议15件、政协重庆幸运农场委员提案2件。承办的人大秒速飞艇代表建议、政协重庆幸运农场委员提案均在5月底前全部办结。

8.农田水利基本建设大发快3官方网址网址。深入贯彻落地快3党的十九大精神,坚定以首充新时代中国特色手机购彩思想为指导,围绕决胜全面建成小康社会,推进农业供给侧改革和实施乡村振兴战略,加强组织高层,搞好弘扬示范,加大水利投入,改革创新管理体制机制,全力推进农田水利基本建设。

二、机构设置

芦山县水务局无二级预算单位,属独立编制的参照公务员法管理的事业单位。       

             第二部分2018年度大发快3官方网址注册决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计7696.06万元,与2017年相比,减少5080.22元,下降39.76%。主要变动原因是灾后重建项目支出2017年基本完成,本年比上年减少4229.38万元。

                  (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

    2018年本年收入合计4501.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4501.11万元,占100%。

 

                                     (图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、 出决算情况说明

    2018年本年支出合计6058万元,其中:基本支出905.87万元,占15%;项目支出5152.13万元,占85%。

                                         (图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计7696.06万元,与2017年相比,减少5080.22元,下降39.76%。主要变动原因是灾后重建项目支出2017年基本完成,本年比上年减少4229.38万元。

                                 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6058万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少4744.1万元,下降43.9%。主要变动原因是灾后重建项目支出2017年基本完成,本年比上年减少4229.38万元。

                            (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6058万元,主要用于以下方面:一般公共信誉安全平台大发快3官方网址(类)支出117.87万元,占1.95%;社会保障和就业(类)支出126.20万元,占2.08%;医疗卫生(类)支出49.69万元,占0.82%;节能环保(类)支出17.06万元,占0.28%;农林水(类)支出5747.18万元,占94.87%。

                                    (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为6058,完成预算78.7%。其中:

1.一般公共信誉安全平台大发快3官方网址(类)人大秒速飞艇事务(款)行政运行(项):支出决算为1.26万元,完成预算100%。

一般公共信誉安全平台大发快3官方网址(类)其他一般公共信誉安全平台大发快3官方网址支出(款)其他一般公共信誉安全平台大发快3官方网址支出(项):支出决算为116.61万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):支出决算为0.3万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为8.84万元,完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为94.3万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为9.48万元,完成预算100%;其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为4.71万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为4.71万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):支出决算为2.08万元,完成预算100%;财政对工伤保险基金的补助(项):支出决算为1.73万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.05万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为37.99万元,完成预算100%;公务员医疗补助(项):支出决算为11.70万元,完成预算100%。

4.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治(项):支出决算为37.99万元,完成预算100%。

节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):支出决算为7.76万元,完成预算100%。

5.农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项):支出决算为10.77万元,完成预算100%。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算为646.01万元,完成预算100%;一般行政管理事务(项):支出决算为542.63万元,完成预算,%。机关信誉安全平台大发快3官方网址(项):支出决算为133.51万元,完成预算%;水利工程建设(项):支出决算为8.0万元,完成预算%;防汛(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的原因是该笔防汛救灾款本年度未实施,将整合到明年维修养护项目;农田水利(项):支出决算为23.10万元,完成预算100%;其他水利支出(项):支出决算为1804.29万元,完成预算53%,决算数小于预算数的主要原因是2018年节水型社会建设项目和2018年水土保持项目在下半年才完成招投标大发快3官方网址网址,开工较迟,尚未完工。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为297.8万元,完成预算100%;

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为2281.07万元,完成预算100%;

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出905.87万元,其中:

人员经费786.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费119.76万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和信誉安全平台大发快3官方网址支出。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元,完成预算94%,决算数与预算数基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.87万元,占100%。具体情况如下:

                                   (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。本单位无此预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位无此预算及支出。

3.公务接待费支出1.87万元,完成预算94%。公务接待费支出决算比2017年增加0.19万元,增长11%。与上年基本持平。

主要用于执行公务、落地快3急速赛车业务运动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次,235人次(不包括陪同人员),共计支出1.87万元,主要内容包括河长制大发快3官方网址网址拜访和交流、防汛物资储备检查、灌区提升、节水型社会项目检查、水土保持项目实施检查以及猕猴桃节接待等支出。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、大发快3官方网址性基金预算支出决算情况说明

2018年大发快3官方网址性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理大发快3官方网址网址落地快3急速赛车情况。

根据预算绩效管理要求,本大发快3官方网址注册在年初预算编制阶段,组织对2018年节水型社会建设项目、2018年水土保持治理项目落地快3急速赛车了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目落地快3急速赛车绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目落地快3急速赛车了绩效目标完成情况梳理填报。

本大发快3官方网址注册按要求对2018年大发快3官方网址注册整体支出落地快3急速赛车绩效自评,从评价情况来看预算编制准确,大发快3官方网址注册整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算,按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算。按要求及时透明预算、决算、绩效等资料。按要求及时、准确、全面落地快3急速赛车资产清查大发快3官方网址网址,上报国有资产报表数据遵从真实性、准确性、全面性。本大发快3官方网址注册还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看资金到位及时,专账核算、专人管理,专款专用,严格按照规定,落地快3急速赛车财评、招投标、项目施工等大发快3官方网址网址,严格遵守“四制”规定,严格质量监督管理,专人监督,专人管理。

(二)项目绩效目标完成情况。

 1.芦山县污水处理厂运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43.2万元,执行数为43.2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了县污水处理厂人员的工资及福利支出,维护了设备正常运转,确保各项指标达标。发现的主要问题:一是随着物价及生活水平的不断提高,污水处理厂职工工资仍处于2014年确定标准,工资低,职工主动性不强;二是五险的缴费采用报帐制,单位经费紧张时未能及时缴纳造成有可能脱保情况,影响生病职工报帐。下一步建议:重新核定职工工资,适当提前预拨点五险费用。

2.水利管理工程单位定项补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数84万元,执行数为84万元,完成预算的100%。通过项目实施,为水管单位经费提供了有效补充,保障水管单位正常运行。

3.渠道岁修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保渠道畅通,满足了农业用水的需求。

                    项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

芦山县污水处理厂运行维护

预算单位

芦山县水务局

预算执行情况(万元)

预算数:

43.2万元

执行数:

43.2万元

其中-财政拨款:

43.2万元

其中-财政拨款:

43.2万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障了县污水处理厂正常运行

保障了县污水处理厂正常运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

县污水处理厂人员大发快3官方网址网址发放及办公经费

人员工资38.4万元;办公经费4.8万元

人员工资38.4万元;办公经费4.8万元

项目完成指标

时效指标

发放完成时间

2018年12月25日前

2018年12月25日前

项目效益指标

大发快3官方网址人工计划效益指标

人均工资收入

2000元/月

2000元/月

满意度指标

满意度指标

受益人员满意度

大于等于90%

92%

                       项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

水利管理工程单位定项补助

预算单位

芦山县水务局

预算执行情况(万元)

预算数:

84万元

执行数:

84万元

其中-财政拨款:

84万元

其中-财政拨款:

84万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障公益二类水利工程管理单位正常运行和维护

保障公益二类水利工程管理单位正常运行和维护

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

拨付完成进度

100%

100%

项目完成指标

时效指标

拨付完成时间

2018年11月30日前

2018年11月30日前

项目效益指标

大发快3官方网址人工计划效益指标

补充水利工程管理单位(公益二类)运行经费

补充水利工程管理单位(公益二类)运行经费84万元

补充水利工程管理单位(公益二类)运行经费84万元

满意度指标

满意度指标

受益人员满意度

大于等于90%

100%

                        项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

渠道岁修

预算单位

芦山县水务局

预算执行情况(万元)

预算数:

50万元

执行数:

50万元

其中-财政拨款:

50万元

其中-财政拨款:

50万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障了渠道畅通,满足了农业用水需求

保障了渠道畅通,满足了农业用水需求

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

损毁渠道修复工程投资及农业水费

渠道修复工程投资大于30万元;农业水费支出16万元

渠道修复工程投资34万元;农业水费支出16万元

项目完成指标

时效指标

渠道修复完工后拨款时间

2018年12月25日前

2018年12月25日前

项目效益指标

社会效益指标

恢复供水渠道2条;满足农业用水需求

完成清思埝及玉溪埝渠道维修;满足农业用水需求

完成清思埝及玉溪埝渠道维修;满足农业用水需求

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

大于等于90%

95%


    (三)
大发快3官方网址注册落地快3急速赛车绩效评价结果。

本大发快3官方网址注册按要求对2018年大发快3官方网址注册整体支出绩效评价情况落地快3急速赛车自评,《芦山县水务局2018年大发快3官方网址注册整体支出绩效评价报告》见附件。

本大发快3官方网址注册自行组织对西川河双石镇双河村双河组段河道修复工程项目落地快3急速赛车了绩效评价,《西川河双石镇双河村双河组段河道修复工程项目2018年绩效评价报告》见附件。

    第十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,芦山县水务局机关运行经费支出119.76万元,比2017年增加11.57万元,增长11%。主要原因是2017年度以前年度单位三相电表损坏一相计费错误。

(二)大发快3官方网址采购支出情况

2018年,芦山县水务局无大发快3官方网址采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,芦山县水务局共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

                                                                                                      第三部分:名词解释

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政大发快3官方网址注册取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位落地快3急速赛车专业业务运动及辅助运动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务运动及其辅助运动之外落地快3急速赛车非独立核算经营运动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共信誉安全平台大发快3官方网址(类)人大秒速飞艇事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共信誉安全平台大发快3官方网址(类)其他一般公共信誉安全平台大发快3官方网址支出(款)其他一般公共信誉安全平台大发快3官方网址支出(项):指未包含的其他一般公共信誉安全平台大发快3官方网址支出。

11.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):指未包含的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位退休方面的支出。

16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

17.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。

18.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。

19.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

20.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政大发快3官方网址注册集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21、医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政大发快3官方网址注册集中安排的公务员医疗补助经费。

22.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治(项):指其他用于污染防治方面的支出。

23. 节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):指用于可再生能源方面的支出。

24.农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项):指用于林业方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

25.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指用于水利方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

26.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):指用于水利方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目其他项目支出。

27.农林水支出(类)水利(款)机关信誉安全平台大发快3官方网址(项):指用于水利方面为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤信誉安全平台大发快3官方网址的各类信誉安全平台大发快3官方网址中心附属事业单位的支出。

28.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

29.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指防汛业务支出。

30、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):指国家对农田水利和节水灌溉、小型水库除险等水利设施的补助。

31.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指其他用于水利方面的支出。

32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常大发快3官方网址网址任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业进展时时彩目标所发生的支出。

34.经营支出:指事业单位在专业业务运动及其辅助运动之外落地快3急速赛车非独立核算经营运动发生的支出。

35.“三公”经费:指大发快3官方网址注册用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和信誉安全平台大发快3官方网址的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




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