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索 引 号
039/2017-01097
关 键 词
2016年财政决算
发布机构
县财政局
发布日期
2017-09-08
文   号
主题分类
预决算及“三公”经费
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芦山县2016年财政决算透明

 

一、2016年财政预算执行情况

2016年,面对重建脱贫“双攻坚”的艰巨任务,在县委、县大发快3官方网址的正确高层下,在县人大秒速飞艇、县政协重庆幸运农场的监督支持下,县财政紧紧围绕建设“秀美芦山·生态强县”的总体目标,积极创新大发快3官方网址网址思路,全面履行财政职能,统筹推进财税改革,全力发挥“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”作用,不断提高地方财政预算精准度、到位率和执行力,积极盘活财政存量资金和国有资产,强化财政资金规范使用和项目绩效考评,大发快3官方网址技巧财政预算执行情况总体向好。

(一)一般公共预算

一般公共预算收入

县十六届人大秒速飞艇五次会议审议通过的县级一般公共预算收入为13700万元。2016年大发快3官方网址玩法一般公共预算收入实现13718万元,同比增长10.19%。其中:税收收入11276万元,占一般公共预算收入比重为82.2%。非税收入2442万元,占一般公共预算收入比重为17.8%。

财政预算支出执行情况

面对巨大的增支压力,县财政加大资金统筹力度,盘活存量资金,优化支出结构,全力保障县委和县大发快3官方网址的重大决策部署。2016年县级一般公共预算支出实现155531万元,同比下降39.57%(主要是省财政厅下达重建项目资金减少),民生保障支出占比进一步提高,支出结构持续改善。

财政收支平衡情况

县级一般公共预算收入13718万元,加上中央“两税”返还收入2869万元,其他税收返还性收入540万元,一般性转移支付收入68192万元(其中:“4·20”地震灾后恢复重建补助收入15300万元),专项转移支付补助收入24471万元,地方大发快3官方网址债券转贷收入6500万元,调入预算稳定调节基金3342万元,国有资本经营调入资金30万元,上年结余资金收入49333万元,全年总收入为168995万元。总收入减去当年一般公共预算支出155531万元,地方大发快3官方网址债务还本支出6500万元,安排预算稳定调节基金18万元,上解省、市支出433万元,年终滚存结余6513万元,按政策规定全部结转下年继续安排使用。

(二)大发快3官方网址性基金预算

2016年大发快3官方网址性基金预算收入完成4139万元,加上省、市补助基金收入821万元,上年结转收入2344万元,债务转贷收入7600万元,基金收入总计为14904万元。总收入减去当年总支出14486万元,基金预算滚存结余418万元,按基金预算管理规定全部结转下年继续安排使用。

(三)社会保险基金预算

社保基金收入实现6263万元,完成预算数的101.43%,加上上年滚存结余2587万元,可供安排的收入总量为8850万元。本年支出5479万元,本年收支结余784万元,年末滚存结余3371万元。

(四)国有资本经营预算

国有资本经营收入实现105万元,完成预算数的100%,国有资本经营预算调入一般公共预算30万元,国有资本预算支出实现75万元。

上述财政预算执行及平衡情况是根据预计收支所编列,待与省、市财政办理结算后再向县人大秒速飞艇常委会专题报告。

二、2016年财政大发快3官方网址网址情况

2016年,县财政积极应对严峻复杂的大发快3官方网址人工计划形势,紧紧围绕灾后重建、脱贫攻坚、民生保障、深化改革等大发快3官方网址网址主线,主动适应大发快3官方网址人工计划进展时时彩新常态,坚持稳中求进的大发快3官方网址网址总基调,全面贯彻落地快3积极的财政政策,促进大发快3官方网址人工计划平稳运行和提质增效,财政收入实现平稳增长,各项重点支出得到有效保障。

(一)全力组织收入,财政收入稳步提高

加大对营业税、增值税、企业所得税、个人所得税、耕地占用税、城建税等重点税源的管理,切实做到依法征收、应收尽收。努力克服宏观大发快3官方网址人工计划下行、产业结构调整和政策性减税等不利因素带来的影响,跟踪灾后重建建设项目,及时组织税收入库。积极落地快3急速赛车“偿债、清欠、解困、搞活”专项大发快3官方网址网址,化解大发快3官方网址对企业的债务,帮助企业解决困难,清缴企业欠税,实现财政增收。2016年,一般公共预算收入实现13718万元,再创历史新高。

(二)强化资金监管,扎实推进灾后重建

科学合理调度资金,加快重建资金预算执行进度,确保灾后重建大发快3官方网址网址有序推进。预计2016年12月31日,累计支出中央灾后重建资金83.3亿元,占下达预算指标的92.08%。常态化监管重建资金,确保重建资金管理规范、使用安全。全力抓好重建项目预决算财政评审大发快3官方网址网址,实施重点项目绩效评价,努力做好灾后恢复重建收官大发快3官方网址网址。

(三)积极筹措资金,大力支持脱贫攻坚

安排扶贫专项资金1000万元,用于11个省定困难村基础设施建设。整合民政、交通和农口大发快3官方网址注册等行业扶贫资金6256万元,实施了林区公路、产业道路、通组公路、人畜安全饮水等一批专项扶贫项目,以及危旧房改造和“347”工程。安排100万元风险补偿金撬动社会资本,集中用于脱贫攻坚。筹措资金280万元,建立产业扶持基金,用于11个省定困难村产业进展时时彩。安排资金100万元,建立芦山县卫生扶贫救助基金,并积极吸纳社会捐赠资金以扩大基金规模,从2016年1月1日起,大发快3官方网址技巧2145名困难人口在县域内定点医疗机构就医的合规费用实行个人“零支付”,在县外市内定点医疗机构就医的合规费用实行个人“微支付”。制定《芦山县困难村扶贫资金使用管理办法(暂行)》、《芦山县脱贫攻坚财政奖补专项资金县级财政报账管理办法》,进一步规范了扶贫资金管理。

(四)持续改善民生,公共信誉安全平台大发快3官方网址能力增强

扎实推进民生工程。注重解决群众急盼急需事项,筹集安排民生工程资金14573万元,用于实施县级“九项民生工程及14件民生实事”。

支持教育快3事业优先进展时时彩。筹集资金381万元,扶持民办幼儿园和城市幼儿园进展时时彩。筹集资金887万元,支持义务教育快3生均公用经费,保障义务学校正常运转。筹集资金237万元,用于学校安保工程,保障师生安全。筹集资金624万元,用于农村义务教育快3阶段学生营养餐改善计划。筹集资金140万元,用于义务教育快3家庭大发快3官方网址人工计划困难寄宿生生活费补助。筹集资金128万元,用于资助普通高中困难学生和免除普通高中家庭大发快3官方网址人工计划困难学生学费。筹集资金50万元,提高普通高中公用经费标准。

积极落地快3就业政策。安排再就业资金716万元,全面落地快3更加积极的就业政策,全力促进创业带动就业,信誉安全平台大发快3官方网址下岗失业人员。

支持医疗卫生稳步推进。安排资金4873万元,将新型农村合作医疗补助标准提高到每人每年540元。安排资金516万元,用于重大传染病防治、建立疾病应急救助基金。安排资金478万元,用于支持基本药物试点改革。安排资金175万元,用于计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、独生子女奖励补助、计划生育免费技术信誉安全平台大发快3官方网址等项目。

社保体系更加完善。安排社会低保资金2079万元,实现低保人群应保尽保。安排资金170万元,对大发快3官方网址技巧80周岁以上人员发放高龄津贴。安排资金1294万元,发放社会彩民基础养老金。安排残疾事业经费267万元,支持残疾人力业健康进展时时彩。安排资金258万元,用于养老体系建设。

(五)加大三农投入,促进社会协调进展时时彩

改善村级公益事业。筹集资金200万元,实施村级公共运行维护项目429个,建立了覆盖40个村的农村公共信誉安全平台大发快3官方网址运行维护机制,提升了村级公共信誉安全平台大发快3官方网址和社会管理水平。筹集财政奖补资金393万元,在大发快3官方网址技巧8个乡镇实施了19个“一事一议”村级公益事业项目。

加强基础设施建设。筹集资金200万元,用于幸福美丽新村建设。筹集资金950万元,用于新农村示范县建设。筹集资金1200万元,用于水资源节约和保护专项建设。筹集资金263万元,用于山洪灾害防治。筹集资金49万元,着力解决农村饮水安全问题。筹集资金95万元,实施基层农技推广信誉安全平台大发快3官方网址体系建设。

强化惠农政策落地快3。安排资金1879万元,对天然林、生态林、退耕还林等项目进行补助。安排资金917万元,完善农业三项补贴政策,对耕地地力保护、粮食适度规模经营进行补助。安排资金49万元,对购机农户进行财政直补,提高农户购机积极性,推进大发快3官方网址玩法农机化进程。

(六)坚持创新思维,财政改革稳步推进

积极推进预(决)算资料透明,财政预决算、大发快3官方网址注册决算以及各大发快3官方网址注册“三公”经费预决算全面透明。进一步盘活财政存量资金,建立定期清理机制,全年盘活存量资金170万元。积极探索财政性资金保值、增值新举措,主动理财、科学理财,实现财政资金利息收入2100万元。争取省财政转贷置换债券和新增债券14100万元,其中:置换债券6500万元,新增债券7600万元。加快大发快3官方网址向社会力量购买信誉安全平台大发快3官方网址改革步伐,按照《芦山县推进大发快3官方网址向社会力量购买信誉安全平台大发快3官方网址实施方案》,进一步扩大试点范围。筹集资金1399万元,实施了园林绿化养护管理信誉安全平台大发快3官方网址、行政中心物业管理信誉安全平台大发快3官方网址、行政中心食堂代管信誉安全平台大发快3官方网址、机关食堂食材供应信誉安全平台大发快3官方网址和公务车辆加油、清洁、保险、维修信誉安全平台大发快3官方网址等15个项目。

(七)加强财政监督,提高财政管理水平

加强财政财务管理。切实加强财政资金监管,提高财政资金使用效率。建立财务管理系统,对大发快3官方网址技巧行政事业单位的财务核算采取统一的核算平台、集中监管。

强化项目资金监管。对扶贫项目、天保工程、退耕还林、农机购置补贴等支农专项资金进行动态监管。严格按照项目资金管理办法管好用好资金,对新农村建设、脱贫攻坚等涉及县级财政报账制的项目资金严格按报账程序进行报账。深入落地快3急速赛车低保、社保基金、新型农村合作医疗资金检查。

加强大发快3官方网址采购监管。认真贯彻《中华安全正规共和国大发快3官方网址采购法实施条例》,加强对采购项目事前事中事后三个环节全过程监管,较好地履行了大发快3官方网址采购法赋予的监管职能。全年通过县大发快3官方网址采购中心集中采购173批次,预算采购金额7833万元,实际采购支出6939万元,节约资金894万元,节约率11.4%。

强化财政投资评审。2016年,共完成大发快3官方网址投资预算评审和结算评审项目373个,评审金额139403万元,审定金额123718万元,审减15685万元,平均审减率11.25 %,有效提高了财政资金使用效益。

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前和今后一段时期内,芦山财政仍然面临很多新的矛盾和问题,主要表现在:一是财政收支矛盾依然突出,持续增收难度加大,保运转、保民生压力较大,资金调度异常紧张。二是各项政策性增支因素较多,如养老保险制度改革、公车改革、工资和津补贴调整等,财政保障范围和支出规模持续扩大,财政高位运行面临巨大的支出压力,财政收支平衡异常困难。三是财税体制改革进入深水区,产业结构调整任务艰巨,培育壮大税源更待时日。对于这些问题,我们将认真听取各位代表和委员的意见、建议,采取有效措施进一步解决。

 2016年债务情况的说明

 2016年底大发快3官方网址性债务余额为118629.32万元,其中:大发快3官方网址债务27320.99万元(其中:一般债务19720.99万元,专项债务7600万元),或有债务91308.34万元(含6000万债券资金)。

年初大发快3官方网址债务金额为17868.4万元,当期新增16300万元,当期减少6847.41万元,期末余额27320.99万元。新增债务16300万元情况为:省财政厅转贷大发快3官方网址玩法债券资金14100万元(其中:置换债券6500万元,新增债券7600万元);从或有债务中转化到大发快3官方网址债务2200万元。置换债券用于置换大发快3官方网址玩法存量大发快3官方网址债务,已于当年全部完成置换大发快3官方网址网址。新增债券用于大发快3官方网址玩法两个安居房建设项目,其中:平安路一期安居房3600万元,平安路二期安居房4000万元。

 芦山县2016年“三公”经费支出汇总情况

根据《中华安全正规共和国预算法》和《快3PK10技巧关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)的有关规定,经芦山县财政局汇总,2016年芦山县行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位使用财政拨款安排“三公”经费支出总额为1035万元,比预算数减少843万元。其中:因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行费810万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费810万元),减少545万元;公务接待费225万元,减少298万元。

  2016年大发快3官方网址技巧“三公”经费支出总额下降的原因主要是县级各大发快3官方网址注册贯彻落地快3中央八项规定精神和省委、省大发快3官方网址十项规定,加强公务用车管理,规范公务接待运动,减少了相关支出。

  芦山县2016预算绩效大发快3官方网址网址落地快3急速赛车情况

 大发快3官方网址玩法继续推进预算绩效管理改革大发快3官方网址网址。通过预算绩效管理,以支出结果为导向,达到优化资源配置、控制节约成本,提高公共产品质量和公共信誉安全平台大发快3官方网址水平的目的。今年大发快3官方网址玩法财政支出绩效评价按照“扩面增量、规范运作,深化拓展、完善体系”的大发快3官方网址网址目标,遵循“资金量较大、代表性较强、社会关注度高”的原则,从产业进展时时彩、民生保障、行政运行、基础设施四大支出板块中,筛选并完成了10个项目的财政支出绩效评价大发快3官方网址网址,涉及项目总投资18388.97万元。

 


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